中共宣城市委政法委员会2018年部门预算

宣城市委政法委2018年部门预算

目 录

    第一部分部门概况

    1.主要职责

    2.部门预算单位构成

    3.2018年度主要工作任务

    第二部分 2018年部门预算表

    1.宣城市委政法委2018年收支预算总表

    2.宣城市委政法委2018年收入预算总表

    3.宣城市委政法委2018年支出预算总表

    4.宣城市委政法委2018年财政拨款收支预算总表

    5.宣城市委政法委2018年一般公共预算支出预算表

    6.宣城市委政法委2018年一般公共预算基本支出预算表

    7.宣城市委政法委2018年政府性基金预算支出预算表

    8.宣城市委政法委2018年国有资本经营预算支出预算表

    第三部分 2018年部门预算情况说明

    1.2018年收支预算总体情况

    2.2018年收入预算情况

    3.2018年支出预算情况

    4.2018年财政拨款收支预算总体情况

    5.2018年一般公共预算财政拨款情况

    6.2018年一般公共预算基本支出情况

    7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

    8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

    9.其他重要事项的情况说明

    第四部分名词解释

 

第一部分  部门概况

   根据《中共宣城市委、宣城市人民政府<关于印发宣城市人民政府职能转变和机构改革方案实施意见>的通知》（宣发〔2014〕18号）精神，设置中共宣城市委政法委员会。市委政法委员会是市委领导政法工作的职能部门，市社会治安综合治理委员会办公室（简称市综治办）与市委政法委机关合署办公。市维护稳定工作领导小组办公室（简称市维稳办）与市委防范和处理邪教问题领导小组办公室（市政府防范和处理邪教问题办公室）（简称市防范办）合署办公，挂靠市委政法委机关。市委全面推进依法治市领导小组办公室设在市委政法委机关。

      一、主要职责

     （一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，对全市政法工作作出全局性部署，并督促检查落实。

     （二）负责组织指导推动全市社会治安综合治理工作，协调市综治委专门机构的工作；负责市见义勇为基金会的日常工作。

     （三）负责组织协调指导全市维护社会稳定的工作；协调处理全市突发性事件和群体性事件。

     （四）负责防范和处理邪教和对社会有危害的气功组织的工作。

     （五）负责组织指导督促推动全市依法治市工作，协调推进党内法规制度建设、推进科学立法、推进依法行政、推进公正司法和推进全民守法五个专项小组工作，承担市委依法治市办日常工作。

     （六）负责检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施。

     （七）负责支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法相互制约、相互配合，督促、推动大要案的查处工作。

     （八）负责协调、指导和督办全市涉法涉诉信访工作。

     （九）负责组织推动政法战线的调查研究工作，推进政法工作改革。

     （十）负责研究加强政法队伍建设和政法各部门领导班子建设的措施，协助市委及其组织部门考察、管理政法部门干部；协助市纪检（监察）部门查处政法部门干部重大违法违纪案件。

     （十一）负责指导下级政法、综治、维稳、防范邪教和依法治市工作。

     （十二）承办市委交办的其它事项。

二、内设机构

市委政法委机关（市综治办）设置7个内设机构：办公室（调研室）、政治部、执法监督室、综治办综合科、维稳办综合科、防范办综合科、市委全面推进依法治市领导小组办公室。

宣城市委政法委2018年度部门预算包括委机关单位预算，委机关没有所属事业单位和二级机构，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2018年主要工作 

1.坚决维护国家政治安全

2.坚决维护社会大局稳定

3.打造共建共治共享社会治理示范区

4.努力建设更加崇法善治公正的法治宣城

5.加强忠诚干净担当的过硬政法队伍建设

 

第二部分 2018年部门预算表

 1.宣城市委政法委2018年收支预算总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

    按照综合预算管理的原则，宣城市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市委政法委2018年收支总预算457.22万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出等支出。

二、2018年部门收入预算情况

宣城市委政法委2018年收入预算457.22万元，其中：一般公共预算拨款收入457.22万元，占100%，比2017年预算增加71.62万元，增长18.57%，增长原因主要是工作人员增加等；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%。

三、2018年部门支出预算情况

宣城市委政法委2018年支出预算457.22万元，比2017年预算增加71.62万元，增长18.57%，增长原因主要是工作人员增加等；其中，基本支出311.22万元，占68 %，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出146万元，占32%，主要用于综治、维稳、法治建设、政法队伍建设等支出。

四、2018年财政拨款收支总体情况

宣城市委政法委2018年财政拨款收支预算457.22万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款457.22万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入457.22万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出452.71万元，占99%；社会保障和就业支出4.51万元，占1%。

五、一般公共预算财政拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市委政法委2018年一般公共预算拨款457.22万元，比2017年预算拨款增加71.62万元，增长18.57%，增长原因主要是工作人员增加等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出452.71万元，占99%；社会保障和就业支出4.51万元，占1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算452.71万元，比2017年预算增加71.62万元，增长18.57%，增长增长原因主要是工作人员增加等。其中:“行政运行”预算452.71万元，主要用于保障委机关正常运转的基本支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算4.51万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算0万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。

4.“住房保障支出”2018年预算0万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。

    六、2018年一般公共预算基本支出情况说明 

    宣城市委政法委2018年一般公共预算基本支出311.22万元，其中：工资福利支出236.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出54.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助19.69万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助等。   

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况 

宣城市委政法委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

 八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况 

 宣城市委政法委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出。 

九、其他重要事项的情况说明 

 （一）机关运行经费。宣城市委政法委各单位2018年度机关运行经费预算安排44.23万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。 

（二）政府采购情况。宣城市委政法委2018年政府采购预算总额10.5万元。其中：政府采购货物预算10.5万元。 

 （三）国有资产占有使用情况。宣城市委政法委无使用车辆，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。 

  （四）预算绩效情况。宣城市委政法委2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

    二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

    五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。